|
|
Администрация
Бюджет для граждан к бюджету Екатеринославского сельсовета на 2018 годУважаемые Екатеринославцы!
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития Екатеринославского сельсовета. Одной из ключевых задач бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Для привлечения жителей к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета и его исполнения разработан «Бюджет для граждан», который предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования Екатеринославский сельсовет.
Глава Екатеринославского сельсовета
В.А. Чабан
к бюджету Екатеринославского сельсовета
на 2018 год
- Вводная часть
Что такое бюджет?
Бюджет - это план доходов и расходов. Со старонормандского buogette – это сумка, кошелек.
Каждый житель Екатеринославского сельсовета является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.
Поступившие доходы расходуются на предоставление общественных (муниципальных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ
|
|
Очередной год
|
Плановый период, 2 года
|
|
|
Корректировка
|
Разработка
|
|
Очередной год
|
Плановый период, 2 года
|
|
|
Корректировка
|
Разработка
|
|
Очередной год
|
Плановый период, 2 года
|
|
|
t+1
(2018 год)
|
t+2
(2019 год)
|
t+3
(2020 год)
|
2021 год
|
2022 год
|
|
|
|
|
|
|
Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.
цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
способы их достижения;
примерные объемы используемых финансов
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса
- Основные характеристики бюджета Екатеринославского сельсовета
на 2018 год
Общий объем
доходов местного бюджета
Общий объем
расходов местного бюджета
Дефицит (профицит)
Бюджета
- Доходы бюджета Екатеринославского сельсовета
Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования Екатеринославский сельсовета
Наименование
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Исполнение, тыс. руб.
|
Проект, тыс. руб.
|
Темпы роста
(к 2016),%
|
Проект, тыс. руб.
|
Темпы роста
(к 2017),%
|
ВСЕГО, в том числе:
|
39175,1
|
40470,0
|
103,3
|
38742,6
|
95,7
|
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
|
35289,9
|
29849,4
|
84,6
|
28240,0
|
94,6
|
Налоговые доходы
|
33999,2
|
28918,4
|
85,1
|
27413,0
|
94,8
|
Неналоговые доходы
|
1290,7
|
931,0
|
72,1
|
827,0
|
88,8
|
Безвозмездные поступления, в том числе:
|
3885,2
|
10620,6
|
273,3
|
10502,6
|
98,9
|
Дотации
|
2168,2
|
360,7
|
16,6
|
1790,3
|
в 4,96 раза
|
Субсидии
|
0,0
|
1967,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Межбюджетные трансферты
|
1717,0
|
8292,4
|
в 4,8 раза
|
8712,3
|
105,1
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Налоговые и неналоговые доходы на 2018 год
Доходы бюджета муниципального образования Екатеринославский сельсовет
в расчете на 1 жителя
Наименование
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Исполнение, руб.
|
План, руб.
|
Темпы роста
(к 2016),%
|
План, руб.
|
Темпы роста
(к 2017),%
|
ВСЕГО, в том числе:
|
4061
|
4195
|
103,3
|
4016
|
95,7
|
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
|
3658
|
3094
|
84,6
|
2927
|
94,6
|
Налоговые доходы
|
3524
|
2998
|
85,1
|
2841
|
94,8
|
Неналоговые доходы
|
134
|
96
|
72,1
|
86
|
88,8
|
Безвозмездные поступления, в том числе:
|
403
|
1101
|
273,3
|
1089
|
98,9
|
Дотации
|
225
|
37
|
16,6
|
186
|
в 4,96 раза
|
Субсидии
|
0
|
204
|
0,0
|
0
|
0,0
|
Межбюджетные трансферты
|
178
|
860
|
в 4,8 раза
|
903
|
105,1
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
0,0
|
0
|
0,0
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет
|
0
|
0
|
0,0
|
0
|
0,0
|
Формирование доходной части бюджета осуществляется исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Екатеринославского сельсовета на 2018 год.
Население Екатеринославского сельсовета на 01.07.2017 составило 9647 человек.
Мероприятия по увеличению доходной части бюджета
- Структура расходов бюджета муниципального образования Екатеринославского сельсовета на 2018 год
Расходы бюджета Екатеринославского сельсовета на 2018 год составят 38742,6 тыс. руб.
Из них:
- непрограммные расходы составят 11818,8 тыс. руб.,
- расходы в рамках программы «Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы» составят 26923,8 тыс. руб.
Наибольшую долю в расходах бюджета в 2018 году составят расходы по разделам: «Общегосударственные вопросы» - 34,89%, «Национальная экономика» - 24,16%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 23,91%, «Культура, кинематография» - 12,30%. Расходы на содержание органов местного самоуправления составят 11159,8 тыс. рублей, или 28,80% от общего объема расходов.
Динамика (структура) расходов бюджета
Екатеринославского сельсовета
тыс. руб.
Раз-дел
|
Наименование
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Исполне-ние
|
Решение о
бюджете
|
Решение о
бюджете
|
ВСЕГО
|
38168,0
|
43777,9
|
38742,6
|
в том числе:
|
|
|
|
01
|
Общегосударственные
вопросы
|
12294,8
|
13958,4
|
13518,2
|
03
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
351,8
|
760,0
|
710,0
|
04
|
Национальная экономика
|
10180,4
|
9556,4
|
9361,3
|
05
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
8089,4
|
12918,2
|
9262,4
|
06
|
Охрана окружающей среды
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
08
|
Культура, кинематография
|
4013,6
|
5049,3
|
4766,2
|
10
|
Социальная политика
|
266,8
|
313,7
|
267,4
|
11
|
Физическая культура
и спорт
|
2967,7
|
1221,9
|
853,6
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 1 жителя в год
Население Екатеринославского сельсовета на 01.07.2017 составило 9647 человек.
руб.
Раздел
|
Наименование
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
Исполнено
|
План
|
План
|
ВСЕГО
|
3956
|
4538
|
4016
|
01
|
Общегосударственные вопросы
|
1274
|
1447
|
1401
|
03
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
36
|
79
|
74
|
04
|
Национальная экономика
|
1055
|
991
|
970
|
05
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
838
|
1339
|
960
|
06
|
Охрана окружающей среды
|
1
|
0
|
1
|
08
|
Культура, кинематография
|
416
|
523
|
494
|
10
|
Социальная политика
|
28
|
32
|
28
|
11
|
Физическая культура и спорт
|
308
|
127
|
88
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет
на национальную экономику
тыс. руб.
№
пп
|
Наименование
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Исполнение
|
Решение о бюджете
|
Решение о бюджете
|
|
Расходы, всего
|
10180,4
|
9556,4
|
9361,3
|
|
в % к общему
объему расходов
|
26,7
|
21,8
|
24,2
|
1
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
74,9
|
238,9
|
240,0
|
|
в т.ч. противодействие злоупотреблению наркотическими средствами
|
74,9
|
238,9
|
240,0
|
2
|
Транспорт
|
1000,0
|
975,7
|
1000,0
|
|
В т.ч. субсидии (возмещение затрат)
|
1000,0
|
975,7
|
1000,0
|
3
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
9105,5
|
8341,8
|
8101,3
|
|
в т.ч. дорожный фонд
|
2345,0
|
273,1
|
0,0
|
4.
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет
на культуру
тыс. руб.
|
Наименование
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Исполнение
|
Решение о бюджете
|
Решение о бюджете
|
|
Расходы, всего
|
4013,6
|
5049,3
|
4766,2
|
|
в % к общему
объему расходов
|
10,5
|
11,5
|
12,3
|
1
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, Проведение мероприятий в сфере культуры и молодежной политики
|
4013,6
|
5049,3
|
4766,2
|
|
в т.ч. расходы на выплату персоналу
|
752,6
|
989,1
|
1134,0
|
|
Средняя заработная плата работников культуры
|
20,9
|
27,5
|
31,5
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
|
Наименование
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Исполнение
|
Решение о бюджете
|
Решение о бюджете
|
|
Расходы, всего
|
8089,4
|
12918,2
|
9262,4
|
|
в % к общему
объему расходов
|
21,2
|
29,5
|
23,9
|
1
|
Коммунальное хозяйство
|
868,9
|
1099,4
|
1110,0
|
|
в т.ч. компенсация выпадающих доходов
|
868,9
|
899,4
|
910,0
|
2
|
Благоустройство
|
7220,5
|
11818,8
|
8152,4
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет
на физическую культуру и спорт
тыс. руб.
|
Наименование
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Исполнение
|
Решение о бюджете
|
Решение о бюджете
|
|
Расходы, всего
|
2967,7
|
1221,9
|
853,6
|
|
в % к общему
объему расходов
|
7,8
|
2,8
|
2,2
|
1
|
Содержание методиста по спорту
|
193,2
|
192,9
|
203,6
|
2
|
Развитие физической культуры и спорта
|
2774,5
|
1029,0
|
650,0
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет
на национальную безопасность
тыс. руб.
|
Наименование
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Исполнение
|
Решение о бюджете
|
Решение о бюджете
|
|
Расходы, всего
|
351,8
|
760,0
|
710,0
|
|
в % к общему
объему расходов
|
0,9
|
1,7
|
1,8
|
1
|
Защита населения территории от ЧС природного и техногенного характера. Гражданская оборона
|
323,6
|
620,0
|
610,0
|
2
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
28,2
|
140,0
|
100,0
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет
на другие общегосударственные вопросы
тыс. руб.
|
Наименование
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Исполнение
|
Решение о бюджете
|
Решение о бюджете
|
|
Расходы, всего
|
1063,3
|
2573,2
|
2148,5
|
|
в % к общему
объему расходов
|
2,8
|
5,9
|
5,6
|
1
|
Расходы на ремонт и содержание имущества
|
1063,3
|
2573,2
|
2083,5
|
2
|
Расходы на профилактику экстремизма и терроризма
|
0,0
|
0,0
|
65,0
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы»
на 2018 год
№ п/п
|
Наименование программы
|
Сумма финансирования программы на 2018 год (тыс.руб.)
|
Наименование подпрограммы
|
|
Всего по программе "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015 - 2019 годы":
|
26923,8
|
1
|
Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015-2019 годы»
|
4716,2
|
2
|
Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015 - 2019 годы"
|
1775,3
|
3
|
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Екатеринославский сельсовет» на 2015-2019 годы"
|
240,0
|
4
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатеринославского сельсовета на 2015 - 2019 годы»
|
853,6
|
5
|
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015 - 2019годы»
|
8912,4
|
6
|
Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015- 2019 годы»
|
400,0
|
7
|
Подпрограмма «Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы»
|
9101,3
|
8
|
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2019 годы»
|
710,0
|
9
|
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы»
|
65,0
|
10
|
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Екатеринославского сельсовета на 2016-2019 годы»
|
20,0
|
11
|
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории МО Екатеринославский сельсовет на 2016-2019 годы»
|
50,0
|
12
|
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2017-2019 года»
|
30,0
|
13
|
Подпрограмма «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Екатеринославский сельсовет на 2018-2019 года»
|
50,0
|
← Вернуться в раздел ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 2017 ГОД ←
|
|
|