|
|
Администрация
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Исполнение бюджета за 2016 годУважаемые Екатеринославцы!
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития Екатеринославского сельсовета. Одной из ключевых задач бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Для привлечения жителей к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета и его исполнения разработан «Бюджет для граждан», который предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования Екатеринославский сельсовет.
Глава Екатеринославского сельсовета
В.А. Чабан
к бюджету Екатеринославского сельсовета
на 2016 год
- Вводная часть
Что такое бюджет?
Бюджет - это план доходов и расходов. Со старонормандского buogette – это сумка, кошелек.
Каждый житель Екатеринославского сельсовета является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ
|
|
Очередной год
|
Плановый период, 2 года
|
|
|
Корректировка
|
Разработка
|
|
Очередной год
|
Плановый период, 2 года
|
|
|
Корректировка
|
Разработка
|
|
Очередной год
|
Плановый период, 2 года
|
|
|
t+1
(2015 год)
|
t+2
(2016 год)
|
t+3
(2017 год)
|
2018 год
|
2019 год
|
|
|
|
|
|
|
Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.
цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
способы их достижения;
примерные объемы используемых финансов
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса
- Основные характеристики бюджета Екатеринославского сельсовета на 2016 год
Общий объем
доходов местного бюджета
Общий объем
расходов местного бюджета
Дефицит
Бюджета
- Доходы бюджета Екатеринославского сельсовета за 2016 год
Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования Екатеринославский сельсовета
Наименование
|
2015 год
|
2016 год
|
Исполнение, тыс. руб.
|
Исполнение, тыс. руб.
|
Темпы роста
(к 2015),%
|
ВСЕГО, в том числе:
|
36627,7
|
39175,2
|
107,0
|
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
|
34681,6
|
35290,0
|
101,8
|
Налоговые доходы
|
31436,6
|
33999,3
|
108,2
|
Неналоговые доходы
|
3245,0
|
1290,7
|
39,8
|
Безвозмездные поступления, в том числе:
|
1946,1
|
3885,2
|
199,6
|
Дотации
|
325,1
|
2168,2
|
В 6,7 раз
|
Субсидии
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Иные межбюджетные трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
1621,0
|
1717,0
|
105,9
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Налоговые и неналоговые доходы за 2016 год
Доходы бюджета муниципального образования Екатеринославский сельсовет
в расчете на 1 жителя
Наименование
|
2015 год
|
2016 год
|
Исполнение, руб.
|
Исполнение, руб.
|
Темпы роста
(к 2015),%
|
ВСЕГО, в том числе:
|
3888
|
4154
|
106,8
|
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
|
3681
|
3742
|
101,7
|
Налоговые доходы
|
3337
|
3605
|
108,0
|
Неналоговые доходы
|
344
|
137
|
39,8
|
Безвозмездные поступления, в том числе:
|
207
|
412
|
199,0
|
Дотации
|
35
|
230
|
В 6,6 раз
|
Субсидии
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Иные межбюджетные трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Прочие безвозмездные поступления
|
172
|
182
|
105,8
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Население Екатеринославского сельсовета на 01.01.2017 составило 9431 человек.
Мероприятия по увеличению доходной части бюджета
- Структура расходов бюджета муниципального образования Екатеринославского сельсовета на 2016 год
Расходы бюджета Екатеринославского сельсовета за 2016 год составили 38168,0 тыс. руб., или 95,71% от плана (39880,7 тыс. руб.). Наибольшую долю в расходах бюджета в 2016 году составили расходы по разделам: «Общегосударственные вопросы» - 32,21%, «Национальная экономика» - 26,67%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 21,19%, «Культура, кинематография» - 10,52%.
Динамика (структура) расходов бюджета
Екатеринославского сельсовета
тыс. руб.
Раздел
|
ВСЕГО
|
2015 год
|
2016 год
|
Исполнение
|
План
|
Исполнение
|
35387,7
|
39880,7
|
35387,7
|
в том числе:
|
|
|
|
01
|
Общегосударственные
Вопросы
|
12447,4
|
12495,1
|
12294,8
|
03
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
547,1
|
351,8
|
351,8
|
04
|
Национальная экономика
|
8271,1
|
10404,9
|
10180,4
|
05
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
8852,8
|
9352,0
|
8089,4
|
06
|
Охрана окружающей среды
|
3,1
|
3,5
|
3,5
|
08
|
Культура, кинематография
|
4242,1
|
4038,9
|
4013,6
|
10
|
Социальная политика
|
252,8
|
266,8
|
266,8
|
11
|
Физическая культура
и спорт
|
771,3
|
2967,7
|
2967,7
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 1 жителя в год
руб.
Раздел
|
Наименование
|
2015
|
2016
|
|
|
Исполнение
|
Исполнение
|
ВСЕГО
|
3757
|
4047
|
01
|
Общегосударственные вопросы
|
1322
|
1304
|
03
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
58
|
37
|
04
|
Национальная экономика
|
878
|
1079
|
05
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
940
|
858
|
06
|
Охрана окружающей среды
|
0
|
0
|
07
|
Образование
|
0
|
0
|
08
|
Культура, кинематография
|
450
|
426
|
10
|
Социальная политика
|
27
|
28
|
11
|
Физическая культура и спорт
|
82
|
315
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет
на национальную экономику
тыс. руб.
|
Наименование
|
2015 год
|
2015 год
|
Исполнение
|
План
|
Исполнение
|
|
Расходы, всего
|
8271,1
|
10404,9
|
10180,4
|
|
в % к общему
объему расходов
|
23,4
|
26,1
|
26,7
|
1
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
135,3
|
74,9
|
74,9
|
|
в т.ч. противодействие злоупотреблению наркотическими средствами
|
135,3
|
74,9
|
74,9
|
2
|
Транспорт
|
612,6
|
1000,0
|
1000,0
|
|
В т.ч. субсидии (возмещение затрат)
|
612,6
|
1000,0
|
1000,0
|
3
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
7523,2
|
9330,0
|
9105,5
|
|
в т.ч. дорожный фонд
|
1512,0
|
2252,5
|
2071,9
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет
на культуру
тыс. руб.
|
Наименование
|
2015 год
|
2016 год
|
Исполнение
|
План
|
Исполнение
|
|
Расходы, всего
|
4242,1
|
4038,9
|
4013,6
|
|
в % к общему
объему расходов
|
12,0
|
10,1
|
10,5
|
1
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
|
4214,4
|
3993,4
|
3968,1
|
|
в т.ч. расходы на выплату персоналу
|
977,7
|
979,4
|
979,4
|
2
|
Сохранение культуры и искусства
|
27,7
|
45,5
|
45,5
|
|
Средняя заработная плата работников культуры
|
20,9
|
20,9
|
20,9
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
|
Наименование
|
2015 год
|
2016 год
|
Исполнение
|
План
|
Исполнение
|
|
Расходы, всего
|
8852,8
|
9352,0
|
8089,4
|
|
в % к общему
объему расходов
|
25,0
|
23,4
|
21,2
|
1
|
Коммунальное хозяйство
|
858,3
|
868,9
|
868,9
|
|
в т.ч. компенсация выпадающих доходов (услуги бани)
|
758,8
|
868,9
|
868,9
|
2
|
Благоустройство территории
|
7994,5
|
8483,1
|
7220,5
|
|
в т.ч. выполнение муниципального задания
|
0,0
|
5211,5
|
5211,5
|
Расходы бюджета
муниципального образования Екатеринославский сельсовет
физическую культуру и спорт
тыс. руб.
|
Наименование
|
2015 год
|
2016 год
|
Исполнение
|
План
|
Исполнение
|
|
Расходы, всего
|
771,3
|
2967,7
|
2967,7
|
|
в % к общему
объему расходов
|
2,2
|
7,8
|
7,8
|
1
|
Содержание методиста по спорту
|
194,3
|
193,2
|
193,2
|
2
|
Проведение спортивных мероприятий
|
577,0
|
2774,5
|
2774,5
|
|
в т.ч. строительство хоккейной коробки
|
0,0
|
1055,2
|
1055,2
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2015 году
№ подпрограммы
|
Наименование программ / подпрограмм
|
Сумма финансирования программ на 2015 год, тыс. руб.
|
Исполнение, %
|
План
|
Исполнение
|
|
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"
|
27842,0
|
26329,6
|
94,6
|
1
|
Муниципальная подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и искусства МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"
|
3993,4
|
3968,1
|
99,4
|
2
|
Муниципальная подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"
|
902,5
|
902,5
|
100,0
|
3
|
Муниципальная подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"
|
74,9
|
74,9
|
100,0
|
4
|
Муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"
|
2967,7
|
2967,7
|
100,0
|
5
|
Муниципальная подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"
|
9231,6
|
7969,0
|
86,3
|
6
|
Муниципальная подпрограмма "Чистая вода МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"
|
9,3
|
9,3
|
100,0
|
7
|
Муниципальная подпрограмма "Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"
|
10199,7
|
9975,2
|
97,8
|
8
|
Муниципальная подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2019 годы"
|
351,9
|
351,9
|
100,0
|
9
|
Муниципальная подпрограмма "Противодействие экстремизму и терроризму на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
М
|
Муниципальная подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Б
|
Муниципальная подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий МО Екатеринославский сельсовет на 2016-2019 годы»
|
111,0
|
111,0
|
100,0
|
← Вернуться в раздел ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 2017 ГОД ←
|
|
|