Администрация

Бюджет для граждан план 2017

Уважаемые Екатеринославцы!

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития Екатеринославского сельсовета. Одной из ключевых задач бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Для привлечения жителей к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета и его исполнения разработан «Бюджет для граждан», который предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования Екатеринославский сельсовет.

Глава Екатеринославского сельсовета

В.А. Чабан

к бюджету Екатеринославского сельсовета

на 2017 год

Вводная часть

Что такое бюджет?

Бюджет - это план доходов и расходов. Со старонормандского buogette – это сумка, кошелек.

Каждый житель Екатеринославского сельсовета является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Поступившие доходы расходуются на предоставление общественных (муниципальных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ

			Очередной год	Плановый период, 2 года
			Корректировка		Разработка
	Очередной год		Плановый период, 2 года
	Корректировка			Разработка
Очередной год	Плановый период, 2 года
t+1 (2017 год)	t+2 (2018 год)	t+3 (2019 год)		2020 год	2021 год

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.

 цели и задачи государственной политики в определенной сфере;

 способы их достижения;

 примерные объемы используемых финансов

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Основные характеристики бюджета Екатеринославского сельсовета

на 2017 год

Общий объем

доходов местного бюджета

Общий объем

расходов местного бюджета

Дефицит (профицит)

Бюджета

Доходы бюджета Екатеринославского сельсовета

Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования Екатеринославский сельсовета

Наименование	2015 год	2016 год		2017 год
Наименование	Исполнение, тыс. руб.	Проект, тыс. руб.	Темпы роста (к 2015),%	Проект, тыс. руб.	Темпы роста (к 2016),%
ВСЕГО, в том числе:	36627,7	36430,4	99,5	30210,1	82,9
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	34681,6	32704,2	94,3	29849,4	91,3
Налоговые доходы	31436,6	31412,5	99,9	28874,4	91,9
Неналоговые доходы	3245,0	1291,7	39,8	975,0	75,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	1946,1	3726,2	191,5	360,7	58,1
Дотации	325,1	2168,2	в 6,7 раз	360,7	16,6
Субсидии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	1621,0	1558,0	96,1	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Налоговые и неналоговые доходы на 2016 год

Доходы бюджета муниципального образования Екатеринославский сельсовет

в расчете на 1 жителя

Наименование	2015 год	2016 год		2017 год
Наименование	Исполнение, руб.	План, руб.	Темпы роста (к 2015),%	План, руб.	Темпы роста (к 2016),%
ВСЕГО, в том числе:	3873	3852	99,5	3194	82,9
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	3667	3458	94,3	3156	91,3
Налоговые доходы	3324	3321	99,9	3053	91,9
Неналоговые доходы	343	137	39,8	103	75,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	206	394	191,5	38	58,1
Дотации	34	229	в 6,7 раз	38	16,6
Субсидии	0	0	0,0	0	0,0
Межбюджетные трансферты	172	165	96,1	0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	0	0	0,0	0	0,0
Возврат остатков субсидий прошлых лет	0	0	0,0	0	0,0

Формирование доходной части бюджета осуществляется исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Екатеринославского сельсовета на 2017 год.

Население Екатеринославского сельсовета на 01.06.2016 составило 9458 человек.

Мероприятия по увеличению доходной части бюджета

Структура расходов бюджета муниципального образования Екатеринославского сельсовета на 2016 год

Расходы бюджета Екатеринославского сельсовета на 2017 год составят 30210,1 тыс. руб.

Из них:

- непрограммные расходы составят 10617,1 тыс. руб.,

- расходы в рамках программы «Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы» составят 19593,0 тыс. руб.

Наибольшую долю в расходах бюджета в 2016 году составили расходы по разделам: «Общегосударственные вопросы» - 37,09%, «Национальная экономика» - 25,31%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 21,04%, «Культура, кинематография» - 11,94%. Расходы на содержание органов местного самоуправления составят 9694,4 тыс. рублей, или 32,09% от общего объема расходов.

Динамика (структура) расходов бюджета

Екатеринославского сельсовета

тыс. руб.

Раз-дел	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
	Наименование	Исполне-ние	Решение о бюджете	Решение о бюджете
	ВСЕГО	35387,6	38731,1	30210,1
	в том числе:
01	Общегосударственные вопросы	12447,4	12792,6	11206,3
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	547,1	620,0	330,0
04	Национальная экономика	8271,0	10124,9	7646,7
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	8852,8	8058,9	6354,9
06	Охрана окружающей среды	3,1	3,5	3,5
08	Культура, кинематография	4242,1	3978,9	3608,5
10	Социальная политика	252,8	257,2	267,3
11	Физическая культура и спорт	771,3	2895,1	792,9

Расходы бюджета

муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 1 жителя в год

Население Екатеринославского сельсовета на 01.06.2016 составило 9458 человек.

руб.

Раздел	Наименование	2015	2016	2017
		Исполнено	План	План
ВСЕГО		3742	4095	3194
01	Общегосударственные вопросы	1316	1353	1185
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	58	66	35
04	Национальная экономика	874	1070	808
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	936	852	672
06	Охрана окружающей среды	0	0	0
08	Культура, кинематография	449	421	382
10	Социальная политика	27	27	28
11	Физическая культура и спорт	82	306	84

Расходы бюджета

муниципального образования Екатеринославский сельсовет

на национальную экономику

тыс. руб.

№ пп	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
№ пп	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	Решение о бюджете
	Расходы, всего	8271,0	10124,9	7646,7
	в % к общему объему расходов	23,4	26,1	25,3
1	Сельское хозяйство и рыболовство	135,2	150,0	163,0
	в т.ч. противодействие злоупотреблению наркотическими средствами	135,2	150,0	163,0
2	Транспорт	612,6	1000,0	1000,0
	В т.ч. субсидии (возмещение затрат)	612,6	1000,0	1000,0
3	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7523,2	8964,9	6463,7
	в т.ч. дорожный фонд	1512,0	1796,1	0,0
4.	Другие вопросы в области национальной экономики	0,0	10,0	20,0

Расходы бюджета

муниципального образования Екатеринославский сельсовет

на культуру

тыс. руб.

	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	Решение о бюджете
	Расходы, всего	4242,1	3978,9	3608,5
	в % к общему объему расходов	12,0	10,3	11,9
1	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, Проведение мероприятий в сфере культуры и молодежной политики	4242,1	3978,9	3608,5
	в т.ч. расходы на выплату персоналу	977,7	987,2	987,2
	Средняя заработная плата работников культуры	20,9	20,9	20,9

Расходы бюджета

муниципального образования Екатеринославский сельсовет на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.

	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	Решение о бюджете
	Расходы, всего	8852,8	8059,0	6354,9
	в % к общему объему расходов	25,0	20,8	21,0
1	Коммунальное хозяйство	858,4	848,0	1026,0
	в т.ч. компенсация выпадающих доходов	758,8	848,0	946,0
2	Благоустройство	7994,4	7211,0	5328,9

Расходы бюджета

муниципального образования Екатеринославский сельсовет

физическую культуру и спорт

тыс. руб.

	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	Решение о бюджете
	Расходы, всего	771,3	2895,1	792,9
	в % к общему объему расходов	2,2	7,5	2,6
1	Содержание методиста по спорту	194,3	193,2	192,9
2	Развитие физической культуры и спорта	577	2701,9	600,0

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы»

на 2017 год

№ п/п	Наименование программы	Сумма финансирования программы на 2017 год (тыс.руб.)
№ п/п	Наименование подпрограммы	Сумма финансирования программы на 2017 год (тыс.руб.)
	Всего по программе "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015 - 2019 годы":	*19593,0*
1	Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015-2019 годы»	3608,5
2	Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015 - 2019 годы"	800,0
3	Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Екатеринославский сельсовет» на 2015-2019 годы"	163,0
4	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатеринославского сельсовета на 2015 - 2019 годы»	792,9
5	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015 - 2019годы»	5819,2
6	Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015- 2019 годы»	100,0
7	Подпрограмма «Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы»	7463,7
8	Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2019 годы»	330,0
9	Подпрограмма «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы»	60,0
10	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Екатеринославского сельсовета на 2016-2019 годы»	20,0
11	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории МО Екатеринославский сельсовет на 2016-2019 годы»	435,7

← Вернуться в раздел ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 2017 ГОД ←