Администрация

Нормативный правовой акт - Решение от 25.04.2019 №43/150 Об исполнении бюджета Екатеринославского сельсовета за 2018 год от 25.04.2019
Раздел нормативных правовых актов - РЕШЕНИЯ 2016, 2017, 2018 , 2019 гг

Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

25.04.2019

№ 43/150

с. Екатеринославка

Об исполнении бюджета Екатеринославского сельсовета за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет «Об исполнении бюджета Екатеринославского сельсовета за 2018 год», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Устава Екатеринославского сельсовета, Екатеринославский сельский Совет народных депутатов

решил:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Екатеринославского сельсовета за 2018 год по доходам в сумме 62843,4 тыс. руб., расходам в сумме 50256,5 с превышением доходов над расходами в сумме 12586,9 тыс. рублей.
Утвердить исполнение:

по доходам бюджета Екатеринославского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Екатеринославского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета Екатеринославского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

по расходам бюджета Екатеринославского сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета Екатеринославского сельсовета за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

Направить указанный нормативный акт главе Екатеринославского сельсовета для подписания и обнародования.
Решение подлежит официальному опубликованную в газете «Екатеринославский вестник», размещению на сайте Екатеринославского сельского Совета народных депутатов http://ekaterinsovdep.ru и на сайте Администрации Екатеринославского сельсовета http://admekaterinoslavsky.ru/.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Екатеринославского сельского

Совета народных депутатов

Г.В. Кучер

Глава Екатеринославского сельсовета

В.А. Чабан

Приложение № 1

к решению Екатеринославского

сельского Совета народных депутатов

от 25.04.2019 № 43/150

Исполнение доходов бюджета Екатеринославского сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год

Код бюджетной классификации РФ	Наименование	Исполнение за 2018 год, тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	37 082,4
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	26 182,4
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	26 182,4
1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	26 063,5
1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	43,3
1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	75,6
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	371,9
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	371,9
1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	371,9
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	9 588,4
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	2 698,0
1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	2 698,0
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	6 890,4
1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	5 069,4
1 06 06033 10 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	5 069,4
1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	1 821,0
1 06 06043 10 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	1 821,0
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	502,3
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	135,8
1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	135,8
1 11 05025 10 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	135,8
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	366,5
1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	366,5
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	380,0
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	380,0
1 13 01990 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	380,0
1 13 01995 10 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений	380,0
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	49,4
1 16 23050 10 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений	48,9
1 16 90050 10 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	0,5
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8,0
1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	3,1
1 17 01050 10 0000 180	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений	3,1
1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	4,9
1 17 05050 10 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений	4,9
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	25 761,0
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	25 540,0
2 02 15000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 790,3
2 02 15001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1 790,3
2 02 15001 10 0000 151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	1 790,3
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	14 374,5
2 02 20071 00 0000 151	Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	14 374,5
2 02 20071 10 0000 151	Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	14 374,5
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	9 375,2
2 02 40014 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местно значения в соответствии с заключенными соглашениями	8 101,2
2 02 40014 10 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	8 101,2
2 02 49999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам	1 274,0
2 02 49999 10 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	1 274,0
2 07 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	221,0
2 07 05030 10 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений	221,0
ВСЕГО ДОХОДОВ:		62 843,4

Приложение № 2

к решению Екатеринославского

сельского Совета народных депутатов

от 26.04.2018 № 29/102

Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Екатеринославского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета Екатеринославского сельсовета
за 2018 год

Код бюджетной классификации	Наименование	Исполнение за 2018 год, тыс. руб.
Итого источников внутреннего финансирования		-12586,9
001 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0
001 01 02 00 00 00 0000 700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0
001 01 02 00 00 10 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации	0,0
001 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-12586,9
001 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-63932,3
001 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	-63932,3
001 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	51345,4
001 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	51345,4

Приложение № 3

к решению Екатеринославского

сельского Совета народных депутатов

от 26.04.2018 № 29/102

Исполнение бюджета Екатеринославского сельсовета

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

за 2018 год

Наименование главного распорядителя/ Наименование показателя

Код главы

Рз

ПР

Исполнение за 2018 год, тыс. руб.

Администрация Екатеринославского сельского поселения

001

ВСЕГО РАСХОДОВ

50256,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

14616,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

943,2

Функции законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

899,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

10807,8

Другие общегосударственные вопросы

1966,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

776,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

692,5

Обеспечение пожарной безопасности

84,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

9472,1

Сельское хозяйство и рыболовство

232,0

Транспорт

1123,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8101,3

Другие вопросы в области национальной экономики

15,3

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

17835,9

Коммунальное хозяйство

1369,4

Благоустройство

16466,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

5543,0

Культура

5543,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

319,6

Пенсионное обеспечение

278,0

Социальное обеспечение населения

41,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1692,8

Физическая культура

265,2

Массовый спорт

1427,6

Приложение № 4

к решению Екатеринославского

сельского Совета народных депутатов

от 25.04.2019 № 43/150

Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

Екатеринославского сельсовета

за 2018 год

Наименование главного распорядителя/ Наименование показателя

Код главы

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Исполнение за 2018 год, тыс. руб.

Администрация Екатеринославского сельсовета

001

ВСЕГО РАСХОДОВ

50 256,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

14 616,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

943,2

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

943,2

Непрограммные расходы

77 7 00 00000

943,2

Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования

77 7 00 07710

943,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 00 07710

100

943,2

899,3

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

899,3

Непрограммные расходы

77 7 00 00000

899,3

Расходы на обеспечение функций председателя представительного органа муниципального образования

77 7 00 07740

899,3

77 7 00 07740

100

899,3

10 807,8

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

10 784,6

Непрограммные расходы

77 7 00 00000

10 784,6

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти

77 7 00 07720

10 784,6

77 7 00 07720

100

7 315,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 07720

200

3 317,2

Иные бюджетные ассигнования

77 7 00 07720

800

151,6

ПП "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Екатеринославский сельсовет"

20 К 00 00000

23,2

Аттестация, обучение и повышение квалификации муниципальных служащих, формирование резерва управленческих кадров

20 К 01 00000

23,2

Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти

20 К 01 07720

23,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 К 01 07720

200

23,2

Другие общегосударственные вопросы

1 966,3

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета"

20 0 00 00000

1 717,5

ПП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО Екатеринославский сельсовет на 2015-2019 годы"

20 2 00 00000

1 709,0

Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества

20 2 02 00000

1 709,0

Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Екатеринославского сельсовета

20 2 02 07770

404,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 2 02 07770

200

404,3

Иные межбюджетные трансферты

20 2 02 07770

500

0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы

20 2 02 07780

1 304,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 2 02 07780

200

1 304,3

Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений

20 2 02 76040

0,4

Межбюджетные трансферты

20 2 02 76040

500

0,4

ПП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства МО Екатеринославский сельсовет" МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета"

20 5 00 00000

1,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

20 5 03 00000

1,0

Расходы по переданным полномочиям в части муниципального жилищного контроля

20 5 03 76090

1,0

Межбюджетные трансферты

20 5 03 76090

500

1,0

ПП "Противодействие экстремизму и терроризму на территории Екатеринославского сельсовета" МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета"

20 9 00 00000

7,5

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

20 9 01 00000

7,5

Расходы по переданным полномочиям в части муниципального жилищного контроля

20 9 01 11020

7,5

Межбюджетные трансферты

20 9 01 11020

800

7,5

Непрограммные мероприятия

77 0 00 00000

248,8

Непрограммные мероприятия

77 7 00 00000

248,8

Расходы на исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет бюджета Екатеринославского сельсовета

77 7 00 07790

55,0

Иные бюджетные ассигнования

77 7 00 07790

800

55,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД

77 7 00 76060

193,8

Иные бюджетные ассигнования

77 7 00 76060

200

193,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

776,5

692,5

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета"

20 0 00 00000

692,5

ПП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 8 00 00000

692,5

Защита населения от ЧС и ведения военных действий

20 8 01 00000

692,5

Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

20 8 01 07830

692,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 8 01 07830

200

692,5

Обеспечение пожарной безопасности

84,0

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета"

20 0 00 00000

84,0

20 8 00 00000

84,0

Защита населения от ЧС и ведения военных действий

20 8 01 00000

84,0

Расходы на содержание добровольной пожарной охраны

20 8 01 07840

84,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 8 01 07840

200

84,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

9 472,1

Сельское хозяйство и рыболовство

232,0

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета"

20 0 00 00000

232,0

ПП "Противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Екатеринославского сельсовета"

20 3 00 00000

232,0

Реализация на территории поселения целенаправленных мер направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

20 3 01 0000

232,0

Расходы на мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

20 3 01 04010

232,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 3 01 04010

200

232,0

Транспорт

1 123,5

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета"

20 0 00 00000

1 123,5

ПП "Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Екатеринославского сельсовета" МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета"

20 7 00 00000

1 123,5

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

20 7 01 00000

1 123,5

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (возмещение затрат)

20 7 01 08020

1 123,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

20 7 01 08020

800

1 123,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8 101,3

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 0 00 00000

8 101,3

ПП "Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы" МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 7 00 00000

8 101,3

Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования

20 7 02 00000

7 045,2

Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение

20 7 02 08710

1 223,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20 7 02 08710

200

1 223,6

Расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории

20 7 02 08760

5 821,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)

20 7 02 08760

600

5 821,6

Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования

20 7 03 00000

1 056,1

Расходы по развитию дорожной сети автомобильных дорог

20 7 03 20010

1 056,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 7 03 20010

200

1 056,1

Другие вопросы в области национальной экономики

15,3

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета"

20 0 00 00000

15,3

ПП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы" МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 М 00 00000

15,3

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

20 М 01 00000

15,3

Расходы по переданным полномочиям на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства

20 М 01 09020

15,3

Межбюджетные трансферты

20 М 01 09020

500

15,3

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

17 835,9

Коммунальное хозяйство

1 369,4

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 0 00 00000

1 369,4

ПП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства МО Екатеринославский сельсовет на 2015-2019 годы" МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 5 00 00000

1 369,4

Компенсация выпадающих доходов

20 5 02 00000

1 368,4

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

20 5 02 07850

1 368,4

Субсидии бюджетным учреждениям

20 5 02 07850

600

521,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физических лицам

20 5 02 07850

800

846,8

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

20 5 03 00000

1,0

Расходы по переданным полномочиям в части организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения

20 5 03 76080

1,0

Межбюджетные трансферты

20 5 03 76080

500

1,0

Благоустройство

16 466,5

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 0 00 00000

13 692,0

20 5 00 00000

12 931,4

Мероприятия в рамках благоустройства территории Екатеринославского сельского поселения

20 5 04 00000

12 931,4

Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение

20 5 04 08710

97,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20 5 04 08710

200

97,0

Расходы на мероприятия направленные на благоустройство поселений

20 5 04 08750

4 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 5 04 08750

200

4 702,3

20 5 04 08760

8 132,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 5 04 08760

600

8 132,1

ПП "Чистая вода МО Екатеринославский сельсовет на 2015-2019 годы"

20 6 00 00000

104,3

Мероприятия по обеспечению населения водоснабжением

20 6 01 00000

104,3

Расходы на мероприятия по обеспечению населения водоснабжением

20 6 01 22010

104,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 6 01 22010

200

104,3

ПП "Устойчивое развитие сельской территории МО Екатеринославский сельсовет на 2016-2019 годы"

20 Б 00 00000

656,3

Мероприятия в рамках благоустройства территории Екатеринославского сельского поселения

20 Б 01 00000

656,3

Расходы на мероприятия направленные на благоустройство поселений

20 Б 01 08750

112,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 Б 01 08750

200

112,5

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

20 Б 01 L5673

322,8

Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

20 Б 01 L5673

400

322,8

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц

20 Б 01 L8750

221,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 Б 01 L8750

200

221,0

88 8 01 L5673

1 238,6

Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

88 8 01 L5673

400

1 238,6

99 9 00 L5673

1 535,9

Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

99 9 00 L5673

400

1 535,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

5 543,0

Культура

5 543,0

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 0 00 00000

5 479,7

ПП "Развитие и сохранение культуры и искусства МО Екатеринославский сельсовет на 2015-2019 годы"

20 1 00 00000

5 479,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры

20 1 01 00000

3 569,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры

20 1 01 07920

3 569,0

20 1 01 07920

100

1 538,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 1 01 07920

200

2 030,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

20 1 01 07920

800

0,0

Проведение мероприятий в сфере культуры и молодежной политики

20 1 02 00000

1 910,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (дома культуры)

20 1 02 15150

1 910,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 1 02 15150

200

1 910,7

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

63,3

Резервные фонды местных администраций

77 7 00 07760

63,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 07760

200

63,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

319,6

Пенсионное обеспечение

278,0

Непрограммные расходы

278,0

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

278,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

77 7 00 00000

278,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

77 7 00 07990

300

278,0

Социальное обеспечение

41,6

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

41,6

Непрограммные расходы

77 7 00 00000

41,6

Резервные фонды местных администраций

77 7 00 07760

41,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

77 7 00 07760

300

41,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 692,8

Физическая культура

265,2

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 0 00 00000

265,2

ПП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 4 00 00000

265,2

Развитие физической культуры и спорта

20 4 01 00000

265,2

Расходы на содержание методистов по спорту

20 4 01 08540

265,2

20 4 01 08540

100

265,2

Массовый спорт

1 427,6

МП "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 0 00 00000

1 117,3

ПП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"

20 4 00 00000

1 117,3

Развитие физической культуры и спорта

20 4 01 00000

Расходы на развитие физической культуры и спорта

20 4 01 14010

1 082,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 4 01 14010

200

1 082,8

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на условиях софинансирования областных и муниципальных программ

20 4 01 S7110

34,5

Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

20 4 01 S7110

400

34,5

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках ГП "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014-2020 годы"

88 8 09 S7110

200

310,3

Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

88 8 09 S7110

400

310,3

	Приложение № 5
	к решению Екатеринославского
	сельского Совета народных депутатов
	от 25.04.2019 № 43/150
Верхний предел муниципального долга
Екатеринославского сельсовета на конец 2018 года


Формы долговых обязательств		Объем долга на 1 января 2019 года
1. Кредиты кредитных организаций		0,0
Итого		0,0

Приложение № 6

к решению Екатеринославского

сельского Совета народных депутатов

от 25.04.2019 № 43/150

Программа муниципального внутреннего заимствования
Екатеринославского сельсовета за 2018 год


Муниципальные внутренние заимствования		2018 год
		0,0
в том числе
Кредиты от кредитных организаций		0,0
привлечение		0,0
погашение		0,0
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		0,0
привлечение		0,0
погашение		0,0

		Приложение №7
		к решению Екатеринославского сельского Совета народных депутатов
		от 25.04. 2019 № 43/150


Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год

№ подпрограммы	Наименование программ	Сумма финансирования программ на 2018 год, тыс. руб.		Исполнение, %
№ подпрограммы	Наименование программ	План	Исполнение	Исполнение, %
	Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"	38220,7	33912,8	88,7
1	Муниципальная подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и искусства МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"	5967,2	5479,7	91,8
2	Муниципальная подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"	1724,0	1709,0	99,1
3	Муниципальная подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"	232,0	232,0	100,0
4	Муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"	2658,2	1382,5	52,0
5	Муниципальная подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"	16654,0	14301,8	85,9
6	Муниципальная подпрограмма "Чистая вода МО Екатеринославский сельсовета на 2015-2019 годы"	104,3	104,3	100,0
7	Муниципальная подпрограмма "Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"	9224,7	9224,7	100,0
8	Муниципальная подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2019 годы"	776,5	776,5	100,0
9	Муниципальная подпрограмма "Противодействие экстремизму и терроризму на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"	7,5	7,5	100,0
М	Муниципальная подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы"	15,3	15,3	100,0
Б	Муниципальная подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территории МО Екатеринославский сельсовет на 2016-2019 годы"	833,8	656,3	78,7
К	Муниципальная подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Екатеринославский сельсовета на 2017-2019 годы"	23,2	23,2	100,0
С	Муниципальная подпрограмма "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Екатеринославский сельсовета на 2018-2019 годы"	0,0	0,0	0,0

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета

Екатеринославского сельсовета за 2018 год

Организационная структура Администрации Екатеринославского сельсовета

Администрация Екатеринославского сельсовета наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

8) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

16) формирование архивных фондов поселения;

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

18) утверждение правил благоустройства территории поселения;

19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки;

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

22) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.

Администрацией Октябрьского района по соглашению переданы полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах Екатеринославского сельсовета.

Для исполнения полномочий администрацией Екатеринославского сельсовета созданы два подведомственных учреждений: МКУ СДК «Таёжный» и МБУ «Благоустройство», в которых трудится 39 штатных единиц.

В 2017 году состав бюджетных полномочий, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении Екатеринославского сельсовета, а также администраторов, главных администраторов доходов не изменялся.

Результаты деятельности Администрации Екатеринославского сельсовета

Администрацией Екатеринославского сельсовета осуществлялись мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств утверждены нормы расхода материальных запасов. Усилен контроль за целевым использованием субсидий, предоставленных другим организациям. В течении отчетного года в результате проведенных мероприятий по оптимизации расходов бюджета поселения, снизились:

- расходы по оплате за электроэнергию, за счет использования энергосберегающих технологий, перехода на тариф «день/ночь» и оформления без учётных точек;

- затраты по оплате расходных материалов (канцелярских и хозяйственных товаров, в том числе за счет введения норм расхода офисной бумаги);

- затраты на приобретение ГСМ в виду максимального сокращения количества поездок на служебном транспорте и т.д.).

Сведения о мерах по повышению эффективности

расходования бюджетных средств

Принятые меры	Результаты принятых мер
Принятые меры	Результаты принятых мер	1	5
Поддержание в исправном состоянии системы отопления, рациональное использование энергетических ресурсов, использование приборов учета, приобретение, замена электрических ламп на энергосберегающие	Экономия денежных средств составила 245082,52 тыс. рублей
Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом путем проведения конкурентных способов закупок (открытый конкурс, аукцион в электронной форме, запрос котировок)	По результатам заключенных контрактов экономия денежных средств составила 3239982,50 рублей
Введение норм расходов чистящих и моющих средств, рациональное использование хозяйственных материалов, канцелярских товаров	Экономия денежных средств составила 5400,00 рублей
Выбор поставщика с более выгодными тарифами на оказание услуг связи	Экономия денежных средств по составила 22077,87 тыс. рублей

За 2018 год проведено 960 закупок. Общий объем закупок составил 34378373,05 руб. Из них:

- у единственного поставщика – 19047695,55 руб.

- путем проведения конкурентных способов закупок – 15330677,50 руб.

Для достижения показателей результативности деятельности Администрации все рабочие места специалистов оснащены компьютерной техникой, доступом к ИНТЕРНЕТУ, программными продуктами. Регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации и переподготовке сотрудников. В течении 2018 года повысили квалификацию 6 человек.

В штате администрации Екатеринославского сельсовета на конец отчетного периода утверждено 21 штатных единиц, фактически занято - 21 единиц.

Наименование	Утверждено штатных единиц на конец 2016 года	Утверждено штатных единиц на конец 2017 года	Фактическое количество штатных единиц на конец 2017 года
Глава	1	1	1
Председатель	1	1	1
Администрация	15	15	15
Методист по спорту	1	1	1
Культура	3	3	3

На конец 2018 года на балансе числится основных средств на сумму 28299639,11 руб. Износ основных средств составил 60%. Обеспеченность основными фондами составляет 96% от необходимого. Обеспечена сохранность основных средств. Материальные запасы необходимые для деятельности учреждений закупаются в необходимых объемах и своевременно. Имущество казны на конец 2018 года составило 198402537,13 руб. Имущество казны находится в удовлетворительном техническом состоянии. Для сохранности все имущество закреплено за ответственными лицами. Ежегодно проводится инвентаризация.

Анализ отчета об исполнении бюджета

На 2018 год бюджет Екатеринославского сельсовета утвержден в сумме:

по доходам – 61813033,00 руб.;

по расходам – 67518361,40 руб.;

по источникам финансирования дефицита бюджета – 5705328,40 руб. (на сумму остатка средств на счетах бюджета).

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений утвержден в сумме 27286317,94 руб.

На 2018 год утвержден перечень главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

За 2018 год доход бюджета составил 62843417,74 (101,7% от плана), в том числе безвозмездные поступления – 25540011,13 руб. (94,4%). Налоговые и неналоговые доходы составили 37082381,61 руб., или 107,4% от плана. Прочие безвозмездные поступления составили 221025,00 руб. (100,0% от плана) поступили целевые средства от ООО «Транснефть – Дальний Восток» на приобретение трибуны для универсального футбольного поля. Средства использованы в полном объеме, остатков нет.

Налог на доходы составил 26182378,84 тыс. руб., что составляет 105,1% от плана.

Налог на совокупный доход составил 371955,18 руб., или 100,0% от плана.

Налог на имущество составил 9588435,00 руб., или 114,9% от плана.

Доходы от использования имущества составили 502266,59 руб., или 115,5% от плана. Из них за аренду земли, собственность на которую разграничена, получено 135789,33 руб. (100,6% от плана), за аренду имущества получено 366477,26 руб. (122,2% от плана).

Доходы от оказания платных услуг составили 379977,00 руб., или 96,2% от плановых показателей. (Это плата за торговые места).

Поступления от административных штрафов составили 500,00 руб., или 100,0% от плана.

Доходы от возмещения ущерба составили 48900,00 руб. (100,0 % от плана). Доходы поступили от страховой компании за автомобиль, пострадавший в аварии.

Поступление прочих неналоговых поступлений составили 4855,00 руб., или 100,0% от плана. Это премия муниципальному образованию по итогам года.

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения производилось согласно утвержденной бюджетной росписи в пределах поступающих доходов и с учетом остатка денежных средств на счетах бюджета.

Кассовое исполнение расходной части составило 50256476,09 руб. при годовом плане 67518361,40 руб., или 74,4%.

На предоставление субсидии на исполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство» предусмотрено в бюджете 13953614,00 руб., исполнение составило 100,0%. Из них на исполнение муниципального задания в рамках подпрограммы «Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы» 5821561,00 руб. и 8132053,00 руб. в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства МО Екатеринославский сельсовет на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы».

Установлен размер резервного фонда на 2018 год в размере 112033,00 руб. Исполнение составило 93,7%, или 104930,00 руб. Из них 41600,00 руб. на оказание материальной помощи 3 человекам и 63380,00 руб. на поощрение.

На предоставление субсидий организациям для возмещения затрат в связи с оказанием услуг по социально приемлемым услугам утверждены расходы в сумме 2491868,00 руб., исполнение составило 100,0%:

1) МБУ «Благоустройство» - 1646094,00 руб., из них:

- по перевозкам пассажиров транспортом общего пользования – 1124488,00 руб.;

- по предоставленным населению услугам бани – 521606,00 руб.;

2) ООО «Жилкомсервис» - 846774,00 руб. - по предоставленным населению услугам бани.

На содержание органов местного самоуправления израсходовано (0102, 0103, 0104) 12650326,11 руб., что составляет 99,0% от плана.

На развитие муниципальной службы (0104) израсходовано 23200,00 руб. или 100,0% от плана.

Расходы на содержание Главы муниципального образования

(1 штатная единица)

Вид расходов	План на 2018 год, тыс. руб.	Исполнение за 2018 год, тыс. руб.	Исполнение, %
Расходы на оплату труда	729,0	729,0	100,0
Расходы на содержание прочие	214,2	214,2	100,0
Итого расходов	943,2	943,2	100,0

Расходы на содержание Председателя

(1 штатная единица)

Вид расходов	План на 2018 год, тыс. руб.	Исполнение за 2018 год, тыс. руб.	Исполнение, %
Расходы на оплату труда	690,7	690,7	100,0
Расходы на содержание прочие	208,6	208,6	100,0
Итого расходов	899,3	899,3	100,0

Расходы на содержание аппарата Администрации поселения

(15 штатных единиц)

Вид расходов	План на 2018 год, тыс. руб.	Исполнение за 2018 год, тыс. руб.	Исполнение, %
Расходы на оплату труда	5545,1	5545,1	100,0
Расходы на содержание аппарата прочие	5394,6	5262,7	97,6
Итого расходов	10939,7	10807,8	98,8

По другим общегосударственным вопросам (0113) расходы составили 1966323,72 руб., или 99,2% от плана. Из них 55000,00 руб. израсходовано на возмещение материального ущерба Булышеву Г.В. по решению суда от 19.06.2018 по делу №2-117(2018).

По национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0300) произведено расходов на сумму 776468,79 руб., или 100,0% от плана. На улучшение материально-технической базы потрачено 193736,00 руб., на мероприятия по предупреждению ЧС израсходовано 498770,79 руб. На содержание добровольной пожарной дружины – 83962,00 руб.

По национальные экономики (0400) расходы составили 9472055,07 руб., или 100,0% от плана.

На мероприятия по ликвидации очагов возрастания дикорастущей наркосодержащей растительности израсходовано 232027,07 руб., или 100,0% от плана.

Субсидии предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах на возмещение нормативных затрат, составили 1123488,00 руб. или 100% от плана.

Расходы на содержание дорог общего пользования составили 8101240,00 руб., или 100% от плана. Из них на ремонт дорог израсходовано 685269,00 руб., или 100,0% от плана, на содержание дорог израсходовано – 7415971,00 руб., или 100% от плана, из них 1223573,2 руб. на уличное освещение.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 17835841,49 руб., или 81,5% от плана, из них:

На выплату субсидии организациям, предоставляющим услуги бани на возмещение нормативных затрат израсходовано 1368380,00 руб.;

8132053,00,00 руб. израсходовано на субсидию для исполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство».

1000,00 израсходовано на передачу полномочий в части организации тепло-, газо- и водоснабжения.

9533408,49 руб. на мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения.

В 2018 году в рамках софинансирования из областного бюджета была построена и оборудована «Универсальное футбольное поле с резиновым покрытием в селе Екатеринославка» площадью 1600 кв. м. На все мероприятие было израсходовано 3097262,00 руб. бюджетных средств, из них:

- средства местного бюджета – 322790,76 руб.;

- средства областного бюджета – 1238551,71,00 руб.;

- средства федерального бюджета – 1535919,53 руб.

Объект введен в эксплуатацию.

На культуру (0800) израсходовано 5543002,93 руб., или 91,9% от плана. Из них на содержание СДК «Таежный» 3632316,05 руб. и на мероприятия 1910686,88 руб.

На социальную политику (1000) потрачено 319628,00 руб. (100,0% от плана). Из них пенсионное обеспечение муниципальных служащих (3 человека) составило 278028,00 руб., материальная помощь населению оказана трем человекам на сумму 41600,00 руб.

На физическую культуру и спорт (1100) израсходовано 1692829,98 руб., или 11,9% от плана. Из них на содержание методиста по спорту 265199,68 руб., на проведение мероприятий в сфере массового спорта 1103962,30 руб.

На строительство объекта «Строительство хоккейной коробки в селе Екатеринославка Амурской области» израсходовано 344787,00 руб., из них:

- средства местного бюджета – 34478,40 руб.;

- средства областного бюджета – 310308,30 руб.

Ввод объекта планируется в июле 2019 года.

В рамках программы «Устойчивое развитие территории Екатеринославского сельсовета на 2015 – 2019 годы» на 2018 год было предусмотрено 38220720,92 руб. Исполнение составило 33912819,08 руб., или 88,7%., из них:

- по подпрограмме «Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015-2019 годы» израсходовано 5479672,93 руб., 91,8% от плана;

- по подпрограмме «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015 - 2019 годы» израсходовано 1708990,36 руб., 99,1% от плана;

- по подпрограмме "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Екатеринославский сельсовет" на 2015 - 2019 годы" израсходовано 232027,07 руб., 100,0% от плана;

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатеринославского сельсовета на 2015 - 2019 годы» израсходовано 1382521,68 руб., 52,0% от плана;

- по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015 – 2019 годы» израсходовано 14301752,43 руб., 85,9% от плана;

- по подпрограмме «Чистая вода муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2015- 2019 годы» израсходовано 104302,06 руб., 100,0% от плана;

- по подпрограмме «Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы» израсходовано 9224728,00 руб., 100,0% от плана,

- по подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 - 2019 годы» израсходовано 776468,79 руб., 100,0% от плана;

- по подпрограмме «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы» израсходовано 7540,00 руб., или 100,0%;

- по подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Екатеринославского сельсовета на 2015-2019 годы" израсходовано 15300,00 руб., 100% от плана;

- по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территории МО Екатеринославский сельсовет на 2016-2019 годы" израсходовано 656315,76 руб., или 78,7% от плана. В рамках софинаирования были предусмотрены средства областного бюджета в сумме 1919452,94 руб., средства федерального бюджета – 2380300,00 руб. Средства областного бюджета израсходованы в объеме 1238551,71 руб., или 64,5%. Средства федерального бюджета израсходованы в объеме 1535919,53 руб., или 64,5%. Введен в эксплуатацию объект «Универсальное футбольное поле с резиновым покрытием в селе Екатеринославка» площадью 1600 кв. м.

- по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Екатеринославский сельсовет на 2017-2019 годы» израсходовано 23200,00 руб., 100,0% от плана.

Расходы по муниципальным программам

План на 2018 год,

тыс. руб.

Исполнение за 2018 год,

тыс. руб.

Исполнение, %

38220,7

33912,8

88,7

Бюджетные обязательства сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств не принимались.

Анализ показателей финансовой отчетности

По состоянию на 01.01.2019 числится кредиторская задолженность в сумме 11320040,24 руб. и дебиторская задолженность в сумме 871625,32 руб. Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составляет 11320040,24 руб., из них:

Расчеты по доходам (020500) – 11320040,24 руб.:

- сч. 205.21 Расчеты с плательщиками доходов от собственности (соц. найм жилья) – 17867,54 руб.

- сч. 205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (предоставление торговых мест) – 9367,00 руб. (за счет оплаты сумм больше, чем предусмотрено договором).

- сч. 205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям (поступления после 25.12.2018) – 3114,00 руб.

- сч. 205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ (Остаток средств субсидии на строительство хоккейной коробки – 11289691,70 руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составляет 871625,32 руб., из них:

Расчеты по доходам (сч. 020500) – 322200,93 руб.:

- сч. 205.21 Расчеты с плательщиками доходов от собственности (соц. найм жилья) – 264960,93 руб.

- сч. 205.31 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (предоставление торговых мест) – 55240,00 руб.

- сч. 205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ (Неиспользованный остаток средств по переданным пролномочиям) – 2000,00 руб.

2) Расчеты по выданным авансам (сч. 206.00) – 199721,43 руб.:

- сч. 206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам – авансовые платежи за электроэнергию, предусмотренные муниципальными контрактами – 199721,43 руб.

3) Расчеты по ущербу и иным доходам (сч. 209.00) – 349702,96 руб.

- сч. 209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) – 189434,77 руб. – пени, выставленные ООО «АрчСтрой» за нарушения условий контракта при строительстве детской игровой площадки в 2017 году.

- сч. 209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) – 160268,19 руб. – пени, выставленные ООО «АрчСтрой» за нарушения условий контракта при универсального футбольного поля с резиновым покрытием в 2018 году.

На 01.01.2019 года на лицевом счете бюджете поселения сложились переходящие на 2018 год остатки денежных средств в сумме 18292270,05 руб., в том числе:

остатков целевых средств – 11289691,70 руб.

На лицевом счете по операциям со средствами, поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств №05233011790 остаток на 01.01.2019 составляет 11065,81 руб.

Остатков средств дорожного фонда на 01.01.2019 нет.

В 2018 году по результатам инвентаризации недостач и хищений не выявлено. Ежемесячно проводится ревизия наличных денежных средств и денежных документов в кассе. Нарушений не выявлено. В администрации проводится работа по обеспечению сохранности денежных средств и материальных ценностей.

В форме 0503110 по КБК 11623051100000140 отражены доходы от возмещения ущерба в сумме 48900,00 руб. Доходы поступили от страховой компании по страховому случаю (за автомобиль, пострадавший в аварии).

В форме отчетности 0503121:

1) по строку 092 (КОСГУ 172) «Доходы от реализации активов» отражены в сумме - -4633697,33 руб.:

доходы от приватизации населением жилого фонда (5 квартир) в сумме – -4633697,33 руб.;

2) по строке 100 (КОСГУ 189) «Прочие доходы» отражены в сумме 16205071,56 руб.:

доходы от оформленных в собственность земли (казна 108.55) (11 участков - земли для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества, 3 участка земли сельхозназначения) в сумме 15979191,56 руб.,

безвозмездные поступления – 221025,00 руб. Целевые средства поступили от ООО «Транснефть – Дальний Восток» на приобретение трибуны для универсального футбольного поля,

премирование муниципального образования по итогам года - 4885,00 руб.

3) по строке 161 (КОСГУ 211) разница между кассовыми и фактическими расходами в сумме 35590,43 руб. Это разница на сумму резерва предстоящих расходов (резерва отпусков основных работников) по счету сч.1.401.60 за прошлый период и текущий год в сумме 35590,43 руб.,

4) по строке 163 (КОСГУ 213) разница между кассовыми и фактическими расходами в сумме 10748,28 руб. Это разница на сумму резерва предстоящих расходов (резерва отпусков основных работников) по счету сч.1.401.60 за прошлый и текущий период в сумме 10748,28 руб.

5) по строке 171 (221) разница между кассовыми и фактическими расходами в сумме 4189,00 руб. на сумму между остатками бланков строгой отчетности на начало и конец отчетного периода,

6) по строке 173 (КОСГУ 223) разница на сумму авансовых платежей за коммунальные услуги – 13821,43 руб.,

7) по строке 175 (КОСГУ 225) разница на сумму расходов на взносы на капитальный ремонт муниципального имущества – 213793,36 руб.,

8) по строке176 (КОСГУ 226) разница на сумму подписки на периодические издания – 2761,35 руб. и сумма сторно - 229670,00 руб.

За 2018 год поступило имущество казны на сумму 20185170,76 руб., из них:

Недвижимое имущество на сумму 3326932,00 руб.:

- универсальное футбольное поле – 3097262,00 руб.;

- добавлена стоимость игровой площадки – 229670,00 руб.

Движимое имущество на сумму 879047,20 руб.:

- спортивные уличные тренажеры (6 шт.) – 99000,00 руб.;

- газонокосилка (1 шт.) – 41720,00 руб.;

- оборудование для содержания дорог и благоустройства территории (3 шт.) – 146909,70 руб.;

- травокосилки (6 шт.) – 126731,50 руб.;

- оборудование для содержания дорог и благоустройства территории (2 шт.) – 165946,00

- остановочный павильон (1 шт.) – 68000,00 руб.;

- трибуна для универсального футбольного поля (1 шт.) – 230740,00 руб.

Непроизведенные активы (земля) на сумму 15979191,56 руб.:

- земли сельхозназначений (3 участка) – 13198837,76 руб.,

- земли для личного подсобного хозяйства и огородничества (11 участков) – 2780353,80 руб.

За 2018 год выбыло имущество казны на сумму 4968568,78 руб., из них:

Недвижимое имущество на сумму 4968568,78 руб.:

- приватизировано пять квартир на сумму 4968568,78 руб.

За 2018 год поступило основных средств на сумму 881246,00 руб., из них:

Машины и оборудование на сумму 569630,00 руб.:

- триммеры (2 шт.) – 15350,00 руб.;

- оборудование для тушения пожаров (воздуходувки, огнетушители, аппарат зажигательный) (10 шт.) – 125120,00 руб.;

- оборудование для текущей деятельности администрации (телефоны, вентиляторы, кондиционеры) (5 шт.) - 38180,00 руб.;

- котел отопительный (1 шт.) – 95000,00 руб.;

- оргтехника (компьютеры, принтеры) (17 шт.) – 295980,00 руб.

Производственный и хозяйственный инвентарь на сумму на сумму 311616,00 руб., в том числе:

- скамейки, лавочки 15 шт. – 163000,00 руб.;

- офисная мебель кресла (7 шт.) – 44266,00 руб.;

- офисная мебель шкафы (1 шт.) – 57300,00 руб.;

- дрель электирическая (1 шт.) – 3650,00 руб.;

- спортивный инвентарь (лыжный комплект 1 шт.) – 43400,00 руб.;

Прочие вопросы деятельности

В течение отчетного финансового года, администрацией поселения при осуществлении расходов, учтенных в бюджете поселения, проводились следующие виды контрольных мероприятий:

- при осуществлении предварительного контроля – проводился контроль за соответствием заключаемых договоров объемам бюджетных ассигнований и лимитам бюджетных обязательств;

- при осуществлении текущего контроля производилась проверка соответствия остатков денежных средств на едином счете бюджета поселения остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок из лицевых счетов); проводились плановые и внеплановые проверки денежной наличности в кассе.

- при осуществлении последующего контроля проводилась проверка соответствия перечня полученных товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных товаров (работ, услуг).

Внешний финансовый контроль не проводился.

По результатам вышеуказанных проведенных контрольных мероприятий в течение года нарушений не выявлено.

В 2018 году администрацией поселения, а также ее подведомственным учреждением проводилась программа мероприятий по оптимизации расходов бюджета поселения в 2018 году, а именно снижались.

- расходы по оплате уличного освещения за счет использования энергосберегающих технологий и использования тарифа день/ночь и оформления неучтенных точек учета.

- расходы на оплату электроэнергии за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- расходы по оплате за коммунальные услуги за счет использования энергосберегающих технологий и использования счетчиков учета тепла и потребления воды;

- затраты на оплату расходных материалов (канцелярских и хозяйственных товаров, в том числе: за счет введения норм расхода офисной бумаги);

- затраты на приобретение ГСМ в виду максимального сокращения количества поездок на служебном автомобиле и т.п.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составляет 11320040,24 руб., из них:

Расчеты по доходам (020500) – 11320040,24 руб.:

- сч. 205.21 Расчеты с плательщиками доходов от собственности (соц. найм жилья) – 17867,54 руб.

- сч. 205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям (поступления после 25.12.2018) – 3114,00 руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составляет 871625,32 руб., из них:

Расчеты по доходам (сч. 020500) – 322200,93 руб.:

- сч. 205.21 Расчеты с плательщиками доходов от собственности (соц. найм жилья) – 264960,93 руб.

2) Расчеты по выданным авансам (сч. 206.00) – 199721,43 руб.:

3) Расчеты по ущербу и иным доходам (сч. 209.00) – 349702,96 руб.

Верхний предел муниципального долга соблюден, муниципальные гарантии не предоставлялись.

На 01.01.2019 года на лицевом счете бюджета поселения сложились переходящие на 2018 год остатки денежных средств в сумме 18292270,05 руб., в том числе:

остатков целевых средств – 11289691,70 руб. – субсидия, полученная от Министерства физической культуры и спорта Амурской области, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (универсальное футбольное поле с резиновым покрытием в селе Екатеринославка).

Статьей 7 Учетной политики установлена ежеквартальная инвентаризация денежных средств в кассе.

Пунктом 1 статьи 2 Учетной политики утверждена форма расчетного листка по заработной плате.

Учетной политикой предусмотрен и утвержден порядок формирования резерва предстоящих отпусков и порядок отражения событий после отчетной даты.

По строке 160 формы 0503130 по счету 401.50 на 01.01.2019 отражена сумма – 807465,24 руб. по КОСГУ:

1) 225 – 782898,42 руб. - взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования;

2) 226 – 24566,82 руб. - расходы на подписные издания на 2018 и 2019 года.

По форме 0503110 по счету 1.401.10.189 отражены поступления:

- имущества казны в сумме по счетам:

1.108.55 – 15979191,56 руб.

- безвозмездные поступления по счетам:

1.205.89- 225880,00 руб.


Начальник финансового отдела	_____________	Г.Н. Гордиенко

↓ скачать документ ↓
↓ Решение от 25.04.2019 №43/150 Об исполнении бюджета Екатеринославского сельсовета за 2018 год ↓

← Все действующие нормативные правовые акты раздела
РЕШЕНИЯ 2016, 2017, 2018 , 2019 гг ←

← Все проекты нормативных правовых актов раздела
РЕШЕНИЯ 2016, 2017, 2018 , 2019 гг ←

← Все архивные нормативные правовые акты раздела
РЕШЕНИЯ 2016, 2017, 2018 , 2019 гг ←

← Все раделы нормативных правовых актов Администрации ←